教堂设施预算第1部分:开始的地方

在教堂设施预算中,你在哪里开始?这个问题已经上升到我们在智能教会解决方案中获得的许多询问的顶部。

事实上,我们问了成员教堂设施管理解决方案Facebook集团哪些主题会员想要更多信息。您可以猜到,“预算”是最重要的结果。

几年前,我们开发了4桶的教堂设施预算。虽然这是一个很好的工具,但它可能更多的是30,000英尺的预算术观点,而不是你可能需要的粒度。

因此,在接下来的四周内,我们将发布一系列博客,以便在预算中提供具体的步骤和考虑因素。虽然每种情况都不同,但这些步骤将让您在正确的路径上处理前进的所有预算措施。

确认总加热和冷却的方形镜头

您需要采取的第一步之一是确认您设施的总热量和冷却的平方英尺。为什么这是关键的?我很高兴你问道。以下是几个原因:

  • 大多数国家基准和设施预算评估都基于您的方形镜头。如果没有此信息,您就无法确定您是否在支出或如何计算或如何计算更换成本。
  • 教会预算(整体预算),收入和出勤率可能与年份相同。但是,除非您添加了更多空间或销售的财产,否则您的设施大小和方形镜头的可能性较小程度远不太可能进行调整。由于这个现实,您必须了解您的设施大小的影响。让我们来看看一个例子:
    • 如果您的教会预算是去年100万美元,您的设施预算为200,000美元,则相当于20%。但是,如果教会预算降至90万美元,并且您没有减少您的设施方形镜头,那么您仍需要至少200,000美元(加上通货膨胀)来维护该设施。因此,新百分比为约22.5%。
  • 考虑评估您的公用事业费用。如果您利用我们引用的$ / sf4桶的教堂设施预算eBook,您需要了解您的方形镜头。
  • 您还需要了解您的方形镜头以确定某些续订和更换成本。例如,如果您确定需要更换儿童的空间中的地毯,并且供应商可以告诉您他可以使用5.00 / sf来完成。如果您不知道您有多少平方英尺,您将如何知道总项目的费用是多少?
  • 这同样适用于许多清洁功能。您需要多少平方英尺的地毯提取或需要蜡烛或抛光多少平方英尺?

参考过去......仔细

浏览去年的预算和实际支出是教会最常见的方法之一,教会将确定明年的预算。这不是一个可怕的选择,但它也带来了一些非常重要的陷阱。

如果我们住在一个完美的世界,所有通胀因素平等并且设施恶化每年都有相同的速度,这可以工作。但是,我们不住在一个完美的世界里。以下是我们首先看到的因素是来自真正教会的例子,这是如何指的过去的金额仅仅是不正确的方法。

避免常见的错误

我们有一个花费超过2.00美元/平方英尺的教会(他们不知道他们在平方英尺的基础上花费很多,这是一个20万SF校园)。他们不知道他们应该只花1.25-50美元/平方英尺。因此,他们花费了大约100,000美元的正常范围的顶部。他们的预算计划是加入3-5%的支付。大错。他们已经花了25-37%的时间超过了他们应该的,而且只是为了增加这一点?在这种情况下,仅仅依靠“历史”数据是不够的,而且它将浪费部件。

就上述情况而言,在公用事业的支出中过度的原因是一个不良行为的问题。工作人员不知道如何操作他们复杂的楼宇自动化系统,而不是学习如何使用它,他们只是让系统一直运行。这是不良行为,不幸的是,不良行为是最超常的主要因素。

上述还与该设施中的大部分设备都旧的事实相结合。所以,他们有一个双重鞭子。您不正确使用设备和系统(不良行为),您可以拥有不像更多现代同行那样高效的系统。在许多情况下,这些系统不在峰值性能(有很多原因)下运行,这降低了效率并提高了运营成本。

相反的情况也是如此。智能教堂解决方案在全国范围内进行了数十种和数十种设施条件评估。在所有评估中的大部分中,我们确定了教会在janitorial和一般维护领域的缺点。

试试我们的等式

当您使用赤字启动预算过程并增加通用百分比增加时,您实际上就会增加预算与您应该的差距。这是我希望有意义的等式:

  • 目前的花费每年= 100,000美元
  • 最佳实践预算每年= 125,000美元
  • 当前缺陷= 25,000或25%的当前支出
  • 明年预算增加了3%,​​通货膨胀率较为3%(不太可能)
  • 新预算= 103,000美元
  • 新的最佳实践= 128,750美元
  • 预计缺陷= 25,750美元或28%的拟议花费 - 将继续成为一个不断增长的差距,随着时间的推移会对设施和延期的维护增长产生毁灭性的影响。

您不应该使用过去的数据来设置未来费用的另一个原因是因为它假设您的设施就像在前几年一样使用,并且维护设施的成本是一样的。这些都是需要解决的潜在设施:

  • 利用率 - 您是否会与相同数量的人进行完全相同的事件?这需要相应地考虑和调整。如果您的教会去年有一项服务,但现在有两个服务,您可能需要评估增加的磨损,撕裂和额外服务的运营成本。
  • 维持成本 - 尽可能多的设施组件年龄,维护它们的成本增加。例如,15岁的HVAC系统需要比三年为三年的系统更关注。一个10岁的地毯需要比新的才能更加关注,以便保持新鲜。明白这点?

摘要和家庭作业

以上是要摘要的大量数据。因此,我们将休息一下,直到下周我们会再次选择这个主题。与此同时,我们为您提供了若干家庭作业:

  1. 如果您已经知道,请确定您的加热和冷却的方形镜头。如果你知道,需要一些时间来验证数据。请记住,设施方形镜头由结构的外表面而不是内部尺寸计算。如果使用内部尺寸,则不会进行准确的测量。
  2. 回顾一下去年的水电、清洁和一般维护费用,并将这些费用(以及你在上面所占的面积)输入我们的免费目录设施评估员看看如何与建议的最佳实践进行比较。
来自智能教堂解决方案的教堂设施评估员

这将提供一些有趣的信息,也可能非常启发。请记住,最佳实践价格范围如下:

  1. 公用事业:$ 1.25 - 1.50 / SF
  2. Janitorial:$ 1.50-2.50 / SF
  3. 一般维护:$ 2.25 - 3.50 / SF

感到困住?随意地随时联系我们的团队。下周我们将回到这里!

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